上海市嘉定区人力资源和社会保障局

审计组上半年对我局2021年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计，并延伸审计了所属的嘉定区农村社会养老保险事业管理中心、嘉定区劳动保障监察大队、嘉定区人才服务中心和上海国际汽车城海外高层次人才创新创业服务中心等5家事业单位。针对审计报告提出的审计问题，我局高度重视，边审边改，逐项梳理，要求各相关科室和单位从严从实抓好审计问题整改，落实整改部门，制定整改措施，确保整改到位。现将整改情况报告如下：

一、审计发现的主要问题及整改情况

（一）项目预算编制不够细化。2021年，区人社局编制的部分项目支出，预算金额合计120.20万元，未具体量化相关数据指标，预算编制不够细化。

整改情况：已整改。在今后的预算编制中，我局将严格按《嘉定区区级部门预算管理办法实施细则》规定，加强两个项目预算编制细化工作，明确并落实到具体预算内容，细化到相关经济科目。

（二）基本支出预算调整不到位。2021年，区人社局及下属相关单位基本支出中会议费、培训费、差旅费等科目支出预算调整不到位。

整改情况：已整改。2022年预算调整将严格执行相关规定，根据上年度资金使用结合本年度实际情况，认真测算支出明细，做好预算调整，严格落实区财政预算管理办法，提高预算编制的科学性。

（三）项目预算执行率偏低。2021年，区人社局有7个项目支出预算执行率低于80%，其中 1个项目当年度零执行。

整改情况：已整改。2022年将强化预算执行，科学合理编制预算，根据实际业务情况进行动态调整预算；严格落实区财政预算管理办法，加强预算支出管理。

（四）项目绩效工作量填报不完整。区人社局及下属单位编制的“财政项目支出绩效目标申报表”，项目绩效跟踪完成情况填报未能按照实际完成工作量填报。

整改情况：已整改。2022年我局通过第三专业方机构指导绩效评价全过程。对预算绩效管理和绩效目标编报进行专题辅导，增强绩效理念，提高绩效管理能力和水平。

（五）报废资产未及时清理核销。截至2021年底，区人社局和监察大队有计算机、办公家具等待报废固定资产53.53万元，未及时清理核销。

  整改情况：已整改。因资产系统更新等原因，未能及时申请报废。按照财政固定资产报废工作要求进行申报，已及时完成固定资产的报废处置。

（六）部分合同的签订不够规范。1.个别合同签订时间滞后。2. 个别合同采购审批时间晚于合同签订时间。

整改情况：已整改。今后将项目评估工作和采购工作计划提前启动，合同签订严格按照合同内容执行。加强合同管理，按照规定程序逐级报批手续，，规范合同签订。

（七）公务车辆使用管理欠规范。监察大队车辆登记使用情况台账记录不规范。

整改情况：已整改。严格按照《嘉定区党政机关公务用车管理实施细则》规定要求开展车辆使用登记，大队已细化修订了《公务车辆使用管理制度》。

二、其他需要说明的事项及审计建议

审计报告中提出的审计建议我局积极采纳，并将在今后工作中严格遵照执行。

上海市嘉定区人力资源和社会保障局

2022年7月30日