上海市嘉定区人力资源和社会保障局

第一部分    上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院概况

一、主要职能

根据有关劳动人事法律法规处理劳动人事争议仲裁案件。承办劳动人事争议受理、处理的日常工作，办理涉及劳动人事争议处理和劳动人事纠纷调解的来信来访，负责劳动人事争议处理方面的法律法规及政策咨询。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院设5个内设机构，包括：综合办公室、立案受理庭、调解管理庭、仲裁一庭、仲裁二庭。

第二部分    上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2016年度部门决算表

                          2016年度收入支出决算总表                    单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院

2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2016年度收入总计为769.71万元、支出总计为769.71万元。与2015年度相比，收入总计增加124.05万元，支出总计增加124.05万元。主要原因：增加了公用经费及项目经费拨款收入。

二、关于上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2016年度收入合计769.71万元，其中：财政拨款收入769.71万元，占100%。

三、关于上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2016年度支出合计769.71万元，其中：基本支出718.66万元，占93.37%；项目支出51.05万元，占6.63%。

四、关于上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2016年度财政拨款收支总决算769.71万元。与2015年度相比，财政拨款收入总计增加124.05万元、财政拨款支出总计增加124.05万元，增长19.2%。主要原因：公用经费及项目经费增加。

五、关于上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2016年度一般公共预算财政拨款支出769.71万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加124.05万元，增长19.2%。主要原因：公用经费及项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2016年度一般公共预算财政拨款支出769.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出769.71万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为751.34万元，支出决算为769.71万元，完成年初预算的102.44%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际情况调增预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）626.38万元。主要用于：人员公用经费支出。年初预算为627.54万元，支出决算为626.38万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况变动调减预算。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）51.05万元。主要用于：项目支出。年初预算为87.92万元，支出决算为51.05万元，完成年初预算的58.06%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况调减项目预算。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）7.93万元。主要用于：单位医疗支出。年初预算为19.91万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的39.83%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况调减预算。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.43万元。主要用于：住房公积金支出。年初预算为15.97万元，支出决算为29.43万元，完成年初预算的184.28%。决算数大于预算数的主要原因：由于公积金调整的实际情况调增预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）54.92万元。主要用于：购房补贴支出。年初预算为0万元，支出决算为54.93万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：根据国家、市相关政策和实际执行情况年中调整预算。

六、关于上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出718.66万元，包括人员经费626.95万元，公用经费91.71万元。基本支出中：

1、工资福利支出532.44万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出77.56万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出94.51万元，主要用于：奖励费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出：14.15万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元，支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度无增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无支出。

八、关于上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院机关运行经费支出91.71万，比2015年度减少8.03万元，降低8.05%。主要原因是日常公用经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）21.11万元，其中：货物采购金额21.11万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.77万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.06万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额6.33万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况，执行上级部门制度；工作机制建设情况，配合主管部门做好绩效评价工作和绩效项目前评价、跟踪评价及后评价工作；绩效评价开展情况：2016年度未开展绩效评价项目。

上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2016年度无相关说明。