上海市嘉定区人力资源和社会保障局

第一部分    上海市嘉定区医疗保险事务中心概况

一、主要职能

（一）承担本区基本医疗保险事务经办工作。

（二）受区人力资源和社会保障局委托，承担本区基本医疗保险监督检查相关工作。

（三）承担本区内居民医保、镇保门急诊统筹、市民互助帮困等参保人员的待遇资质审核工作。

（四）承担本区内离休干部、武警等现役军人的医疗保障管理工作及本区公务员医疗费用集中统筹补助工作。

（五）承担本区内各街镇医保服务点的管理指导工作

（六）承担本区内医疗保险业务档案管理工作。

（七）承担区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区医疗保险事务中心设4个内设机构，包括：办公室、财务结算部、监督审核部、社会服务部。

第二部分上海市嘉定区医疗保险事务中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区医疗保险事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区医疗保险事务中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区医疗保险事务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区医疗保险事务中心2016年度收入总计为3,683.08万元、支出总计为3,683.08万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加1,229.62万元、1,229.64万元。主要原因：各类人员补贴标准略有提高以及增加市民医疗帮困资金拨款收入。

二、关于上海市嘉定区医疗保险事务中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区医疗保险事务中心2016年度收入合计3,683.08万元，其中：财政拨款收入3,682.93万元，占99.996%；其他收入0.15万元，占0.004%。

三、关于上海市嘉定区医疗保险事务中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区医疗保险事务中心2016年度支出合计3,683.08万元，其中：基本支出724.90万元，占19.68%；项目支出2,958.18万元，占80.32%。

四、关于上海市嘉定区医疗保险事务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区医疗保险事务中心2016年度财政拨款收支总决算3,682.93万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,240.77万元、1,240.79万元，增长50.81%。主要原因：各类人员补贴标准略有提高以及增加市民医疗帮困资金。

五、关于上海市嘉定区医疗保险事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区医疗保险事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3,682.93万元，占本年支出合计的99.996%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,240.79万元，增长50.81%。主要原因：各类人员补贴标准略有提高以及增加市民医疗帮困资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区医疗保险事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3,682.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出677.43万元，占18.39%；医疗卫生与计划生育支出2,970.56万元，占80.66%;住房保障支出34.94万元，占0.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区医疗保险事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,548.23万元，支出决算为3,682.93万元，完成年初预算的144.53%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算追加资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）677.43万元。主要用于：人员经费、公用经费、计算机系统网络维护费和服装费。年初预算为621.45万元，支出决算为677.43万元，完成年初预算的109.01%。决算数大于预算数的主要原因：因人员、工资变动等调增预算。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）23.04万元。主要用于：单位缴纳社会保险中的医疗保险费。年初预算为23.44万元，支出决算为23.04万元，完成年初预算的98.29%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况调减预算。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）2,947.52万元。主要用于：市民医疗帮困资金。年初预算为1,879.20万元，支出决算为2,947.52万元，完成年初预算的156.85%。决算数大于预算数的主要原因：根据实际业务量调增预算。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.94万元。主要用于：单位缴纳职工住房公积金。年初预算为15.61万元，支出决算为34.94万元，完成年初预算的223.83%。决算数大于预算数的主要原因：根据国家、市相关政策和实际执行情况年中调整预算。

六、关于上海市嘉定区医疗保险事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区医疗保险事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出724.75万元，包括人员经费508.26万元，公用经费216.49万元。基本支出中：

1、工资福利支出430.22万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出209.28万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助78.04万元，主要用于：奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出7.21万元，主要用于：办公设备购置费。

七、关于上海市嘉定区医疗保险事务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区医疗保险事务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无支出。

八、关于上海市嘉定区医疗保险事务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区医疗保险事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区医疗保险事务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市嘉定区医疗保险事务中心机关运行经费支出216.49万元，2015年度0万元，增长（降低）0%。主要原因是财政补助事业单位转为参照公务员法管理事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）7.01万元，其中：货物采购金额7.01万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.46万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.48万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额2.46万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区医疗保险事务中心无车辆。无单位价值50万元以上通用，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区医疗保险事务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况，完善内部控制管理制度；工作机制建设情况，一是建立健全绩效管理工作机制，二是抓好绩效目标编制，三是探索绩效跟踪监控，四是深入开展绩效后评价，五是强化评价结果应用。

上海市嘉定区医疗保险事务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区医疗保险事务中心2016年度无相关说明。