上海市嘉定区人力资源和社会保障局

第一部分    上海市嘉定区人力资源和社会保障局

信息中心概况

一、主要职能

构建信息网络，形成电子政务基本架构，实现人力资源社会保障工作全方位信息化管理。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区人力资源和社会保障局信息中心无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区人力资源和社会保障局

信息中心2016年度部门决算表

                           2016年度收入支出决算总表                   单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区人力资源和社会保障局信息中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区人力资源和社会保障局信息中心

2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局信息中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局信息中心2016年度收入总计为32.70万元、支出总计为32.41万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加8.68万元、9.20万元。主要原因：各类人员补贴标准略有提高。

二、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局信息中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局信息中心2016年度收入合计32.70万元，其中：财政拨款收入32.70万元，占100%。

三、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局信息中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局信息中心2016年度支出合计32.41万元，其中：基本支出32.41万元，占100%。

四、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局信息中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局信息中心2016年度财政拨款收支总决算32.70万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.68万元、9.20万元，增长39.64%。主要原因：各类人员补贴标准略有提高。

五、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局信息中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区人力资源和社会保障局信息中心2016年度一般公共预算财政拨款支出32.41万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.20万元，增长39.64%。主要原因：各类人员补贴标准略有提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区人力资源和社会保障局信息中心2016年度一般公共预算财政拨款支出32.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出31.66万元，占97.69%；住房保障支出0.75万元，占2.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区人力资源和社会保障局信息中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为49.73万元，支出决算为32.41万元，完成年初预算的65.17%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况调整预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）31.66万元。主要用于：人员经费支出、公用经费支出。年初预算为45.64万元，支出决算为38.82万元，完成年初预算的85.06%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况调减预算。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）0万元。主要用于：单位缴纳社会保险费中的医疗保险费。年初预算为2.74万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况调减预算。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）0.75万元。主要用于 ：职工住房公积金支出。年初预算为1.35万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的55.56%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况调减预算。

六、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局信息中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局信息中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出32.41万元，包括人员经费25.32万元，公用经费7.09万元。基本支出中：

1、工资福利支出24.57万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出1.92万元，主要用于：办公费、手续费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助0.75万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出5.17万元，主要用于：办公设备购置费。

七、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局信息中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区人力资源和社会保障局信息中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无支出。

八、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局信息中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局信息中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局信息中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区人力资源和社会保障局信息中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）5.10万元，其中：货物采购金额5.10万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.53万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.92万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1.53万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区人力资源和社会保障局信息中心无车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区人力资源和社会保障局信息中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况，完善内部控制管理制度；工作机制建设情况，一是建立健全绩效管理工作机制，二是抓好绩效目标编制，三是探索绩效跟踪监控，四是深入开展绩效后评价，五是强化评价结果应用。

上海市嘉定区人力资源和社会保障局信息中心2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区人力资源和社会保障局信息中心2016年度无相关情况说明。