上海市嘉定区人力资源和社会保障局

第一部分    上海市嘉定区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（1）贯彻执行人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究起草实施意见和相关政策措施，并组织实施和监督检查。

（2）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策措施，促进建立统一规范的人力资源市场，促进和推动人力资源合理流动、有效配置、管理服务和生活待遇等的落实；负责本区人才引进的管理工作。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，促进创业带动就业；实施职业资格制度和面向城乡劳动者的职业培训制度；负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作；会同有关部门负责人才服务全国的有关工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（4）组织实施机关事业单位人员工资收入分配政策及福利和离退休政策；落实企业职工工资收入的宏观调控政策和最低工资标准、工资支付办法。

（5）实施人事、劳动争议调解仲裁和人事、劳动关系协调政策，完善相关协调机制，落实消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（6）指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策措施；完善人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策措施，牵头推进深化专业技术人员评价和职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。负责国（境）外智力、国（境）外专家、留学人员来本区工作的相关管理工作。

（7）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部的教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（8）负责行政机关公务员的综合管理，贯彻执行公务员管理等方面的方针、政策和法律、法规、规章；负责并会同相关部门实施政府奖励、表彰和区级机关绩效考核工作，实施公务员奖惩政策和考核工作；承办以区政府名义任免的人员任免手续；依法对公务员实施监督，负责公务员信息统计管理工作；负责组织本区公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作；完善本区公务员交流制度，指导和组织实施公务员调任、转任、挂职锻炼；组织本区公务员培训工作。

（9）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。承担区农民工工作联席会议办公室日常工作。

（10）组织实施统筹城乡社会保险及其补充保险政策，落实社会保险关系的转移衔接政策，组织实施统筹机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策；会同有关部门实施社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，组织编制本区社会保险基金预决算草案，会同有关部门按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。

（11）负责实施基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、定点医疗机构与定点药店费用结算审核等管理办法，负责基本医疗保险就医管理和监督工作，负责医疗保险基金支付方式改革实施工作；会同有关部门研究拟订医疗制度改革相关政策。

（12）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和各类社会保险基金的安全。

（13）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（14）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区人力资源和社会保障局部门决算包括：上海市嘉定区人力资源和社会保障局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分    上海市嘉定区人力资源和社会保障局

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表                 单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区人力资源和社会保障局

2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度收入总计为33493.01万元、支出总计为33467.04万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加4103.46万元、4093.06万元。主要原因：增加了促进就业专项资金、市民医疗帮困资金等项目的拨款收入。

二、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度收入合计33493.31万元，其中：财政拨款收入20638.64万元，占62%；其他收入12854.67万元，占38%。

三、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度支出合计33467.04万元，其中：基本支出5546.28万元，占17%；项目支出27920.75万元，占83%。

四、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度财政拨款收支总决算20638.64万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加2819.63万元，增长16%。主要原因：一是促进就业专项资金的增加；二是市民医疗帮困资金的增加。

五、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款支出20612.36万元，占本年支出合计的62%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2809.23万元，增长16%。主要原因：一是促进就业专项资金的增加；二是市民医疗帮困资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款支出20612.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出141.17万元，占1%；科学技术支出3647.33万元，占17%；社会保障和就业支出13306.08万元，占64%；医疗卫生与计划生育支出3094.48万元，占15%；住房保障支出423.30万元，占3%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22545.06万元，支出决算为20612.36万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中已做调减支出。其中：

1、一般公共服务支出-人力资源事务-公务员履职能力提升29.96万元。主要用于：干部队伍建设。年初预算为36万元，支出决算为29.96万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，年中调减预算。

2、一般公共服务支出-人力资源事务-公务员招考6.57万元。主要用于：公务员招录经费。年初预算为57.16万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的11%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，年中调减预算。

3、一般公共服务支出-人力资源事务-其他人力资源事务支出104.64万元，主要用于：2016年三支一扶经费。年初预算175.98万元，支出决算104.64万元，完成年初预算的59%.决算数小于预算数的主要原因：招录的三支一扶大学生人数未达到年初预计数，年中调整预算已做调减支出。

4、科学技术支出-科学条件与服务-技术创新服务体系2,778.31万元。主要用于：技术创新服务支出。年初预算为2,850.00万元，支出决算为2,778.31万元，完成年初预算的97.48%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，年中调减预算。

5、科学技术支出-科技条件与服务-其他科技条件与服务支出869.02万元，主要用于：人才发展资金、技术创新服务支出。年初预算1203.6万元，支出决算869.02万元，完成年初预算的72.20%.决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况，年中调减预算。

6、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行1543.90万元，主要用于：局机关及劳动监察大队的人员经费、公用经费等。年初预算1509.07万元，支出决算1543.90万元，完成年初预算的102.31%.决算数大于预算数的主要原因：工资津贴调整，年中调增预算。

7、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察64.48万元，主要用于：工作服装费、更新执法办案车辆、办公用房装修费等。年初预算为100.81万元，支出决算为64.48万元，完成年初预算的63.96%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，年中调减预算。

8、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-信息化建设31.66万元。主要用于：信息中心的人员经费支出、公用经费支出。年初预算为45.64万元，支出决算为38.82万元，完成年初预算的85.06%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，年中调减预算。

9、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动关系维权681.38万元，主要用于：劳动争议仲裁院的人员经费、公用经费支出；工伤认定中心的劳动能力鉴定专家劳务费等。年初预算为692.54万元，支出决算为681.38万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，年中调减预算。

10、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-公共就业服务和职业技能鉴定机构610.53万元。主要用于：就业促进中心的公共就业服务和职业技能鉴定机构支出。年初预算为777.07万元，支出决算为610.53万元，完成年初预算的78.57%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，年中调减预算。

11、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动人事争议调解仲裁51.05万元。主要用于：劳动争议仲裁院的办案补贴、信息化项目等项目支出。年初预算为87.92万元，支出决算为51.05万元，完成年初预算的58.06%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，年中调减预算。

12、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出6375.63万元，主要用于：综合信息化平台、参保和就业补贴、社区工作者招录经费、“三级”招聘信息管理系统维保费。年初预算7806.30万元，支出决算6375.63万元，完成年初预算的82%.决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，年中调减预算。

13、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休24.46万元，主要用于：局机关离休人员经费。年初预算31.02万元，支出决算24.46万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，年中调减预算。

14、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.05万元，主要用于：事业单位退休支出。年初预算为3万元，支出决算为0.05万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算调减退休人员经费。

15、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出93.66万元，主要用于：退休人员管理活动经费。年初预算为134.22万元，支出决算为93.66万元，完成年初预算的69.78%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，年中调减预算。

16、社会保障和就业支出-就业补助-职业培训补贴731.76万元，主要用于:职业技能培训补贴和2016年中央就业补助资金。年初预算738万元，支出决算731.76万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，年中调减预算。

17、社会保障和就业支出-就业补助-社会保险补贴69.58万元，主要用于：老年安徽回沪人员参照镇保养老待遇。年初预算153.65万元，支出决算69.58万元，完成年初预算的45%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，年中调减预算。

18、社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出3021.95万元，主要用于：万人项目经费、创业补贴、就业补贴。年初预算3872.80万元，支出决算3021.95万元，完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因：因协管员人数变动，年中根据实际情况调减相应的预算。

19、社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出6万元，主要用于：企业军转干部解困维稳经费。年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。

20、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗87.97万元，主要用于：行政人员医疗保险缴费支出。年初预算98.96万元，支出决算87.97万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因：因人员调动进行预算调整及医疗保险费缴费比例的调整。

21、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗58.99万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费支出。年初预算142.63万元，支出决算58.99万元，完成年初预算的41%。决算数小于预算数的主要原因：因人员调动进行预算调整及医疗保险费缴费比例的调整。

22、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他医疗保障支出2947.52万元，主要用于：主要用于：市民医疗帮困资金。年初预算为1,879.20万元，支出决算为2,947.52万元，完成年初预算的156.85%。决算数大于预算数的主要原因：根据实际执行情况，年中调增预算。

23、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金205.48万元，主要用于：单位缴纳职工住房公积金。年初预算143.49万元，支出决算205.48万元，完成年初预算的143%。决算数大于预算数的主要原因：根据国家、市相关政策和实际执行情况年中调整预算。

24、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴217.82万元，主要用于：单位支付公务员购房补贴。年初预算0万元，支出决算217.82万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，年中根据实际情况调增预算。

六、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5546.13万元，包括人员经费4516.67万元，公用经费1029.46万元。基本支出中：

1、工资福利支出3938.17万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出957.07万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助578.50万元，主要用于：离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出72.39万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为39.70万元，支出决算为30.43万元，完成预算的77%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为29.74万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算的7%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约、反对浪费政策的要求。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加12.14万元，增长66%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加13.41万元，增长82%；公务接待费支出决算减少1.27万元，降低65%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是劳动监察大队2016年更新执法办案车辆1辆。公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实厉行节约、反对浪费政策的要求，按实际需求进行公务活动接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算29.74万元，占98%；公务接待费支出决算0.69万元，占2%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）0批次，0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出29.74万元。其中：

公务用车购置支出为15.74万元。主要用于更新执法办案车辆1辆。

公务用车运行维护支出14.00万元。主要用于5辆公务用车的日常维护维修、燃料费、车辆保险费、通行费。2016年，上海市劳动保障监察大队所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出0.69万元。其中：

国内公务接待支出0.69万。主要用于因工作需求开展的公务活动接待费用，公务接待共7批次、80人次。

八、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市嘉定区人力资源和社会保障局机关运行经费支出527.94万，比2015年度增加207.96万元，增长67%。主要原因是商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）223.10万元，其中：货物采购金额93.10万元、服务采购金额130.00万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额67.74万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额40.64万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额67.74万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区人力资源和社会保障局共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况，完善内部控制管理制度；工作机制建设情况，一是建立健全绩效管理工作机制；二是抓好绩效目标编制；三是探索绩效跟踪监控；四是深入开展绩效后评价；五是强化评价结果应用。

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度无相关情况说明。