上海市嘉定区人力资源和社会保障局

第一部分    上海市嘉定区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（1）贯彻执行人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究起草实施意见和相关政策措施，并组织实施和监督检查。

（2）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策措施，促进建立统一规范的人力资源市场，促进和推动人力资源合理流动、有效配置、管理服务和生活待遇等的落实；负责本区人才引进的管理工作。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，促进创业带动就业；实施职业资格制度和面向城乡劳动者的职业培训制度；负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作；会同有关部门负责人才服务全国的有关工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（4）组织实施机关事业单位人员工资收入分配政策及福利和离退休政策；落实企业职工工资收入的宏观调控政策和最低工资标准、工资支付办法。

（5）实施人事、劳动争议调解仲裁和人事、劳动关系协调政策，完善相关协调机制，落实消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（6）指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策措施；完善人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策措施，牵头推进深化专业技术人员评价和职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。负责国（境）外智力、国（境）外专家、留学人员来本区工作的相关管理工作。

（7）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部的教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（8）负责行政机关公务员的综合管理，贯彻执行公务员管理等方面的方针、政策和法律、法规、规章；负责并会同相关部门实施政府奖励、表彰和区级机关绩效考核工作，实施公务员奖惩政策和考核工作；承办以区政府名义任免的人员任免手续；依法对公务员实施监督，负责公务员信息统计管理工作；负责组织本区公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作；完善本区公务员交流制度，指导和组织实施公务员调任、转任、挂职锻炼；组织本区公务员培训工作。

（9）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。承担区农民工工作联席会议办公室日常工作。

（10）组织实施统筹城乡社会保险及其补充保险政策，落实社会保险关系的转移衔接政策，组织实施统筹机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策；会同有关部门实施社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，组织编制本区社会保险基金预决算草案，会同有关部门按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。

（11）负责实施基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、定点医疗机构与定点药店费用结算审核等管理办法，负责基本医疗保险就医管理和监督工作，负责医疗保险基金支付方式改革实施工作；会同有关部门研究拟订医疗制度改革相关政策。

（12）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和各类社会保险基金的安全。

（13）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（14）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区人力资源和社会保障局设12个内设机构，包括：办公室、组织人事科、法规法制科、就业与人力资源开发科、公务员管理科、专业技术人员管理科、工资福利科、社会保障（险）科、劳动关系科（信访室）、劳动保障监察管理科、调解仲裁管理科、医疗保险管理科。

第二部分    上海市嘉定区人力资源和社会保障局

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表                单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区人力资源和社会保障局

    2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度收入总计为6410.31万元、支出总计为6410.31万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加718.68万元。主要原因：增加了促进就业专项资金的拨款收入。

二、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度收入合计6410.31万元，其中：财政拨款收入5994.57万元，占93.5%；其他收入415.74万元，占6.5%。

三、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度支出合计6410.31万元，其中：基本支出1350.38万元，占21%；项目支出5059.93万元，占79%。

四、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度财政拨款收支总决算5994.57万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加742.80万元，增长14%。主要原因是促进就业专项资金的增加

五、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款支出5994.57万元，占本年支出合计的93.5%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加742.80万元，增长14%。主要原因是促进就业专项资金的增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款支出5994.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出141.17万元，占2.3%；科学技术支出79.57万元，占1.3%；社会保障和就业支出5542.62万元，占92.5%；医疗卫生与计划生育支出51.68万元，占0.9%；住房保障支出179.53万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7531.51万元，支出决算为5994.57万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中已做调减支出。其中：

1、一般公共服务支出-人力资源事务-公务员履职能力提升29.96万元。主要用于：干部队伍建设。年初预算为36万元，支出决算为29.96万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，年中调减预算。

2、一般公共服务支出-人力资源事务-公务员招考6.57万元。主要用于：公务员招录经费。年初预算为57.16万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的11%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，年中调减预算。

3、一般公共服务支出-人力资源事务-其他人力资源事务支出104.64万元，主要用于：2016年三支一扶经费。年初预算175.98万元，支出决算104.64万元，完成年初预算的59%.决算数小于预算数的主要原因：招录的三支一扶大学生人数未达到年初预计数，年中调整预算已做调减支出。

4、科学技术支出-科技条件与服务-其他科技条件与服务支出79.57万元，主要用于：人才发展资金。年初预算3.6万元，支出决算79.57万元，完成年初预算的2210%.决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况，年中调增预算。

5、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行1089.03万元，主要用于：人员经费、公用经费等。年初预算1091.30万元，支出决算1089.03万元，完成年初预算的99.8%.决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，年中调增预算。

6、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出599.84万元，主要用于：综合信息化平台、参保和就业补贴、社区工作者招录经费、“三级”招聘信息管理系统维保费。年初预算1266.35万元，支出决算599.84万元，完成年初预算的47%.决算数小于预算数的主要原因：综合信息化平台项目因工程进度原因未能如期完工，根据实际情况，年中调减预算。

7、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休24.46万元，主要用于：离休人员经费。年初预算30.64万元，支出决算24.46万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，年中调减预算。

8、社会保障和就业支出-就业补助-职业培训补贴731.76万元，主要用于:职业技能培训补贴和2016年中央就业补助资金。年初预算738万元，支出决算731.76万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，年中调减预算。

9、社会保障和就业支出-就业补助-社会保险补贴69.58万元，主要用于：老年安徽回沪人员参照镇保养老待遇。年初预算153.65万元，支出决算69.58万元，完成年初预算的45%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，年中调减预算。

10、社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出3021.95万元，主要用于：万人项目经费、创业补贴、就业补贴。年初预算3872.80万元，支出决算3021.95万元，完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因：因协管员人数变动，年中根据实际情况调减相应的预算。

11、社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出6万元，主要用于：企业军转干部解困维稳经费。年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。

12、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗51.68万元，主要用于：单位医疗保险缴费支出。年初预算57.79万元，支出决算51.68万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因：因人员调动进行预算调整及医疗保险费缴费比例的调整。

13、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金77.48万元，主要用于：单位缴纳职工住房公积金。年初预算42.24万元，支出决算77.48万元，完成年初预算的183%。决算数大于预算数的主要原因：根据国家、市相关政策和实际执行情况年中调整预算。

14、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴102.05万元，主要用于：单位支付公务员购房补贴。年初预算0万元，支出决算102.05万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，年中根据实际情况调增预算。

六、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1350.38万元，包括人员经费1206.05万元，公用经费144.33万元。基本支出中：

1、工资福利支出945.59万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出132.37万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助260.46万元，主要用于：离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出11.96万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5万元，支出决算为0.29万元，完成预算的5%，其中：公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约、反对浪费的政策要求。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增减少1.67万元，降低85%，其中：公务接待费支出决算减少1.67万元，降低1.67。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，按照实际工作需求开展公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：

1、公务接待费支出0.29万元。其中：

国内公务接待支出0.29万。主要用于因单位工作需要开展公务接待活动，公务接待共3批次、33人次。

八、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市嘉定区人力资源和社会保障局机关运行经费支出144.33万，比2015年度减少15.84万元，降低10%。原因是贯彻落实厉行节约、反对浪费的政策要求，尽量减少机关运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）12.83万元，其中：货物采购金额12.83万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.85万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.31万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额3.85万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区人力资源和社会保障局无车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况，完善内部控制管理制度；工作机制建设情况，一是建立健全绩效管理工作机制；二是抓好绩效目标编制；三是探索绩效跟踪监控；四是深入开展绩效后评价；五是强化评价结果应用。

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2016年度无相关情况说明。