上海市嘉定区人力资源和社会保障局

第一部分    上海市嘉定区人才服务中心概况

一、主要职能

上海市嘉定区人才服务中心的工作职责主要有优秀人才住房保障服务工作，户籍人才引进受理，夫妻两地分居困难调沪的受理，上海市居住证积分申请的受理，持有境内人才《上海市居住证》人员申办本市常住户口的受理，流动人员人事档案管理，事业单位人员聘用登记，专业技术职务任职资格申报，人才培训，人才测评，应届非上海生源进沪，大学生实践基地，固定有形和网上无形人才市场及人才交流服务，非公经济组织人事服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区人才服务中心设3个内设机构，包括：办公室、人才服务部、公共服务部。

第二部分    上海市嘉定区人才服务中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区人才服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区人才服务中心2016年度

部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区人才服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区人才服务中心2016年度收入总计为2,255.35万元、支出总计为2,238.07万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加579.96万元、567.76万元。主要原因：各类人员补贴标准略有提高和优秀人才货币化购房补贴等项目经费拨款收入调增。

二、关于上海市嘉定区人才服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区人才服务中心2016年度收入合计2,255.35万元，其中：财政拨款收入1,499.35万元，占67.07%；其他收入756.00万元，占32.93%。

三、关于上海市嘉定区人才服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区人才服务中心2016年度支出合计2,238.07万元，其中：基本支出516.76万元，占23.09%；项目支出1,721.31万元，占76.91%。

四、关于上海市嘉定区人才服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区人才服务中心2016年度财政拨款收支总决算1,499.35万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少170.96万元，减少10.23%。主要原因：减少了项目经费。

五、关于上海市嘉定区人才服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区人才服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,482.07万元，占本年支出合计的66.22%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少188.90万元，减少11.31%。主要原因：减少了项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区人才服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,482.07万元，主要用于以下方面：科学技术支出789.45万元，占53.27%；社会保障和就业支出670.01万元，占45.21%；医疗卫生与计划生育支出19.10万元，占1.29%；住房保障支出3.51万元，占0.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区人才服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,892.99万元，支出决算为1,482.07万元，完成年初预算的78.29%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况调减预算。其中：

1、科学技术支出（类）科学条件与服务（款）技术创新服务体系（项）789.45万元。主要用于：技术创新服务支出。年初预算为1,200.00万元，支出决算为789.45万元，完成年初预算的65.79%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际业务量调减预算。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）670.01万元。主要用于：人力资源和社会保障管理事务支出。年初预算为649.78万元，支出决算为670.01万元，完成年初预算的103.11%。决算数大于预算数的主要原因：因工资变动等调增预算。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）19.10万元。主要用于：事业单位医疗支出。年初预算为29.03万元，支出决算为19.10万元，完成年初预算的65.79%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况调减预算。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.51万元。主要用于：住房公积金支出。年初预算为14.18万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的24.75%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况调减预算。

六、关于上海市嘉定区人才服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区人才服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出516.76万元，包括人员经费408.57万元，公用经费108.19万元。基本支出中：

1、工资福利支出396.43万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出104.06万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助12.14万元，主要用于：奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出4.13万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区人才服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区人才服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元，支出决算为0.23万元，完成预算的11.50%，其中：公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的11.50%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.23万元，其中：公务接待费支出决算增加0.23万元。公务接待费支出增加的主要原因是按照实际工作需求开展的公务活动接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.23万元，占100%。具体情况如下：

1、公务接待费支出0.23万元。其中：

国内公务接待支出0.23万。主要用于因工作需求开展的公务活动接待费用，公务接待共2批次、35人次。

八、关于上海市嘉定区人才服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区人才服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区人才服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区人才服务中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）134.20万元，其中：货物采购金额4.20万元、服务采购金额130万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额40.26万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额24.16万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额40.26万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区人才服务中心无车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区人才服务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况，执行上级部门制度；工作机制建设情况，配合主管部门做好绩效评价管理工作和绩效项目前评价、跟踪评价及后评价工作；绩效评价开展情况：2016年度未开展绩效评价项目。

上海市嘉定区人才服务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区人才服务中心2016年度无相关说明。