上海市嘉定区人力资源和社会保障局

第一部分    上海市嘉定区农村社会养老保险事业

管理中心概况

一、主要职能

贯彻市、区政府政策法规，做好本区城乡居民基本养老保险和征地养老相关工作，负责城乡居民养老保险账户基金的收缴、发放、增值工作，业务指导；征地养老人员养老费收缴、发放及医疗费报销工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心设2个内设机构，包括：综合管理科、业务科。

第二部分    上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2016年度部门决算表

                            2016年度收入支出决算总表                  单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分    上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2016年度收入总计为15,097.78万元、支出总计为15,097.78万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加1,519.63万元、1,524.71万元。主要原因：各类人员补贴标准略有提高和增加征地养老资金拨款收入。

二、关于上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2016年度收入合计15,097.78万元，其中：财政拨款收入3,545.99万元，占23.49%；其他收入11,551.79万元，占76.51%。

三、关于上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2016年度支出合计15,097.78万元，其中：基本支出338.62万元，占2.24%；项目支出14759.16万元，占97.76%。

四、关于上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2016年度财政拨款收支总决算3,545.99万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加967.84万元、972.92万元，增长37.81%。主要原因：各类人员补贴标准略有提高和增加征地养老资金。

五、关于上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3,545.99万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加972.92万元，增长37.81%。主要原因：各类人员补贴标准略有提高和增加征地养老资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3,545.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3,526.64万元，占99.45%；医疗卫生与计划生育支出11.53万元，占0.33%;住房保障支出7.82万元，占0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,379.05万元，支出决算为3,545.99万元，完成年初预算的80.98%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况调整预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）3526.64万元。主要用于：人员经费、公用经费和征地养老资金等。年初预算为4353.54万元，支出决算为3526.64万元，完成年初预算的81.01%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况调减预算。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）11.53万元。主要用于：单位缴纳社会保险费中的医疗保险费。年初预算为15.38万元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的74.97%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况调减预算。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.82万元。主要用于：单位缴纳职工住房公积金。年初预算为7.51万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的104.13%。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况调增预算。

六、关于上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出338.62万元，包括人员经费292.59万元，公用经费46.03万元。基本支出中：

1、工资福利支出283.52万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出39.75万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助9.07万元，主要用于：奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出6.28万元，主要用于：办公设备购置费、信息网络及软件购置更新。

七、关于上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无支出。

八、关于上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）5.56万元，其中：货物采购金额5.56万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.67万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1.67万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区医疗保险事务中心无车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况，完善内部控制管理制度；工作机制建设情况，一是建立健全绩效管理工作机制，二是抓好绩效目标编制，三是探索绩效跟踪监控，四是深入开展绩效后评价，五是强化评价结果应用。

上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2016年度无相关说明。