上海市嘉定区人力资源和社会保障局

第一部分    上海市嘉定区劳动保障监察大队概况

一、主要职能

（一）宣传 、贯彻执行国家和本市有关劳动和社会保障方面的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）具体实施劳动保障监察工作，对用人单位遵守劳动和社会保障法律、法规的情况实施监督检查；开展劳动和社会保障各类专项检查和集中检查。

（三）受理各类违反劳动和社会保障法律、法规、规章行为的举报、投诉，查处违反劳动和社会保障法律、法规、规章的案件。

（四）组织或者参与处理突发事件、集体上访和督办案件。

（五）负责全区劳动保障监察协管队伍建设和业务指导。

（六）承办嘉定区人力资源和社会保障局、上海市劳动保障监察总队交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区劳动保障监察大队设四个内设机构，包括：综合科、检查一科、检查二科、审理科。

第二部分上海市嘉定区劳动保障监察大队2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区劳动保障监察大队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区劳动保障监察大队2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区劳动保障监察大队2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区劳动保障监察大队2016年度收入总计为617.29万元、支出总计为616.75万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加176.05万元、178.40万元。主要原因：各类人员补贴标准略有提高和更新执法办案车辆1辆等项目经费拨款收入。

二、关于上海市嘉定区劳动保障监察大队2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区劳动保障监察大队2016年度收入合计617.29万元，其中：财政拨款收入617.29万元，占100%。

三、关于上海市嘉定区劳动保障监察大队2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区劳动保障监察大队2016年度支出合计616.75万元，其中：基本支出552.27万元，占89.55%；项目支出64.48万元，占10.45%。

四、关于上海市嘉定区劳动保障监察大队2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区劳动保障监察大队2016年度财政拨款收支总决算617.29万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加176.05万元、178.40万元，增长40.70%。主要原因：各类人员补贴标准略有提高和更新执法办案车辆1辆等项目经费。

五、关于上海市嘉定区劳动保障监察大队2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区劳动保障监察大队2016年度一般公共预算财政拨款支出616.75万元，占本年支出合计的99.91%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加178.40万元，增长40.70%。主要原因：各类人员补贴标准略有提高和更新执法办案车辆1辆等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区劳动保障监察大队2016年度一般公共预算财政拨款支出616.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出519.35万元，占84.21%；医疗卫生与计划生育支出5.32万元，占0.86%;住房保障支出92.08万元，占14.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区劳动保障监察大队2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为556.20万元，支出决算为616.75万元，完成年初预算的110.89%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算追加资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）454.87万元。主要用于：人员经费、公用经费。年初预算为417.77万元，支出决算为454.87万元，完成年初预算的108.88%。决算数大于预算数的主要原因：因工资变动等调增预算。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）64.48万元。主要用于：工作服装费、更新执法办案车辆、办公用房装修费等。年初预算为100.81万元，支出决算为64.48万元，完成年初预算的63.96%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际业务量调减预算。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）5.32万元。主要用于：单位缴纳社会保险费中的医疗保险费。年初预算为21.26万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的25.02%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况调减预算。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.24万元。主要用于：单位缴纳职工住房公积金。年初预算为15.98万元，支出决算为31.24万元，完成年初预算的195.49%。决算数大于预算数的主要原因：根据国家、市相关政策和实际执行情况年中调整预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）60.84万元。主要用于：单位缴纳公务员购房补贴。年初预算为0万元，支出决算为60.84万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，根据国家、市相关政策和实际情况年中调整预算。

六、关于上海市嘉定区劳动保障监察大队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区劳动保障监察大队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出552.27万元，包括人员经费476.86万元，公用经费75.41万元。基本支出中：

1、工资福利支出376.55万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出70.25万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助100.31万元，主要用于：奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出5.16万元，主要用于：办公设备购置费、信息网络及软件购置更新。

七、关于上海市嘉定区劳动保障监察大队2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区劳动保障监察大队2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为55.60万元，支出决算为29.92万元，完成预算的53.81%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.74万元，完成预算的53.49%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的0.32%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约，反对浪费的政策要求。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加13.59万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加13.41万元，增长82.12%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长（降低）0%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是16年更新执法办案车辆1辆。公务接待费支出增加的主要原因是贯彻落实厉行节约，反对浪费的政策要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算29.74万元，占99.40%；公务接待费支出决算0.18万元，占0.60%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出29.74万元。其中：

公务用车购置支出为15.74万元。主要用于更新执法办案车辆1辆。

公务用车运行维护支出14.00万元。主要用于5辆公务用车的日常维护维修、燃料费、车辆保险费、通行费。2016年，上海市劳动保障监察大队所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

2、公务接待费支出0.18万元。其中：

国内公务接待支出0.18万元。主要用于外省市单位公务接待活动，共计2批次12人次的公务接待。

八、关于上海市嘉定区劳动保障监察大队2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区劳动保障监察大队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区劳动保障监察大队2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市嘉定区劳动保障监察大队机关运行经费支出75.41万元，比2015年度增加18.34万元，增长32.14%。主要原因是商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）19.30万元，其中：货物采购金额19.30万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.79万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.47万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额5.79万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市劳动保障监察大队共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区劳动保障监察大队2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况，完善内部控制管理制度；工作机制建设情况，一是建立健全绩效管理工作机制，二是抓好绩效目标编制，三是探索绩效跟踪监控，四是深入开展绩效后评价，五是强化评价结果应用。

上海市嘉定区劳动保障监察大队2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区劳动保障监察大队2016年度无相关说明。