上海市嘉定区人力资源和社会保障局

第一部分    上海市嘉定区工伤认定管理事务中心概况

一、主要职能

依法受理、审核工伤认定申请，并在法定时效内出具相关法律文书；依法受理因工负伤、因病和非因工负伤的鉴定申请，组织专家依法进行相关的鉴定和确认工作，并在法定时效内出具相关结论。

二、机构设置

2011年4月7日经区编委会议研究，同意建立上海市嘉定区工伤认定管理事务中心，挂上海市嘉定区劳动能力鉴定中心牌子，为相当于正科级的全额拨款事业单位，核定事业编制12名，单位党政领导职数1正1副。

第二部分    上海市嘉定区工伤认定管理事务中心

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表                 单位：万元 

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

上海市嘉定区工伤认定管理事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区工伤认定管理事务中心

2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区工伤认定管理事务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区工伤认定管理事务中心2016年度收入总计为404.03万元、支出总计为397.54万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加101.76万元、95.31万元。主要原因：根据实际情况调增了拨款收入。

二、关于上海市嘉定区工伤认定管理事务中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区工伤认定管理事务中心2016年度收入合计404.03万元，其中：财政拨款收入404.03万元，占100%。

三、关于上海市嘉定区工伤认定管理事务中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区工伤认定管理事务中心2016年度支出合计397.54万元，其中：基本支出342.54万元，占86%；项目支出55.00万元，占14%。

四、关于上海市嘉定区工伤认定管理事务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区工伤认定管理事务中心2016年度财政拨款收支总决算397.54万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加101.76万元、95.31万元，增长32%。主要原因：根据实际情况调增预算。

五、关于上海市嘉定区工伤认定管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区工伤认定管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出397.54万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.31万元，增长32%。主要原因：根据实际情况调增预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区工伤认定管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出397.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出369.68万元，占93%；医疗卫生与计划生育支出18.76万元，占5%；住房保障支出9.10万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区工伤认定管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为366.36万元，支出决算为397.54万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况调增预算。其中：

1、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动关系和维权55.00万元。主要用于：劳动能力鉴定专家劳务费。年初预算为65.00万元，支出决算为55.00万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算已做调减支出。

2、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出314.68万元。主要用于：人员经费和公用经费。年初预算为276.24万元，支出决算为314.68万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况调增预算。

3、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗18.76万元，主要用于：中心人员医疗保险缴费。年初预算为16.83万元，支出决算为18.76万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况调增预算。

4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.10万元，主要用于:中心人员缴纳住房公积金。年初预算为8.29万元，支出预算为9.10万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因为：根据实际情况调增预算。

六、关于上海市嘉定区工伤认定管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区工伤认定管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出342.54万元，包括人员经费302.45万元，公用经费40.09万元。基本支出中：

1、工资福利支出293.35万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出26.93万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助9.10万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出13.16万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区工伤认定管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区工伤认定管理事务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约反对浪费政策的要求。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度持平，无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无支出。

八、关于上海市嘉定区工伤认定管理事务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区工伤认定管理事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区工伤认定管理事务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区工伤认定管理事务中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）13.18万元，其中：货物采购金额13.18万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.96万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.37万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额3.96万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区工伤认定管理事务中心无车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区工伤认定管理事务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况，执行上级部门制度；工作机制建设情况，配合主管部门做好绩效评价管理工作和绩效项目前评价、跟踪评价及后评价工作；绩效评价开展情况：2016年度未开展绩效评价项目。

上海市嘉定区工伤认定管理事务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区工伤认定管理事务中心2016年度无相关说明。