上海市嘉定区人力资源和社会保障局

第一部分    上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心概况

一、主要职责

贯彻市、区政府政策法规，做好本区城乡居民基本养老保险和征地养老相关工作，负责城乡居民养老保险账户基金的收缴、发放、增值工作，业务指导；征地养老人员养老费收缴、发放及医疗费报销工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心设2个内设机构，包括：综合管理科、业务科。

第二部分    上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

  单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分      上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2015年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2015年度决算收入情况说明

上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2015年度决算收入总计13,578.15万元，其中：财政拨款收入2,578.15万元，占18.99%；其他收入11000万元，占81.01%。

二、关于上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2015年度决算支出情况说明

上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2015年度决算支出总计13,573.07万元，其中：基本支出245.31万元，占1.81%；项目支出13,327.76万元，占98.19%。

三、关于上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计2,573.07万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务”2,562.15万元，其中：

“其他人力资源和社会保障管理事务支出”2,562.15万元，主要用于：人员经费、公用经费、办公设备购置和征地养老资金；

2、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休”2.25万元，其中：

“事业单位离退休”2.25万元，主要用于：退休人员经费；

3、“医疗卫生与计划生育支出医疗保障”8.67万元，其中：

“事业单位医疗”8.67万元，主要用于：缴纳社会保险费中的医疗保险费；

四、关于上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计245.31万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”195.76万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；

2、“商品和服务支出” 38.50万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

3、“对个人和家庭的补助”10.42万元，主要用于：退休费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

4、“其他资本性支出”0.63万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2015年度“三公”经费决算数0万元，比预算节约1万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：节约了公务接待费。其中：

公务接待费决算0万元，比预算节约1万元。

六、关于上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额0.89万元，其中：政府采购货物预算执行0.89万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.27万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.16万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0.27万元。

九、关于上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2015年度预算绩效情况

2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额13,949.78万元。2015年度无开展的绩效评价项目。

十、关于上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2015年度国有资产占有使用情况

上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备。