上海市嘉定区人力资源和社会保障局

目  录

第一部分 上海市嘉定区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（1）贯彻执行有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草有关人力资源和社会保障工作的意见，拟订相关政策、规划，并组织实施。

（2）负责促进就业工作，完善公共就业创业服务体系，促进更高质量和更充分就业。健全就业援助制度，实施就业困难人员等各类重点群体就业创业政策。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

（3）负责人才引进管理工作，建立统一规范的人力资源市场，推进人才服务体系建设，促进人力资源合理流动、有效配置。按照有关分工，负责外国人来华工作许可有关职责。

（4）负责专业技术人才队伍建设，推进专业技术人员评价、选拔、培养和管理服务工作，健全专业技术人员管理和继续教育制度。牵头推进深化职称制度改革，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（5）负责推进事业单位人事制度改革，健全事业单位人事管理制度。负责事业单位人员工资收入分配有关工作。落实事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，以及事业单位人员福利和离退休实施办法。负责评比达标表彰奖励的报送工作。

（6）负责指导企业工资分配，执行最低工资标准调整和企业工资支付制度，以及职工工作时间、休息休假和假期制度。落实企业欠薪保障金制度，协调推进国有企业工资决定机制改革。负责社区工作者薪酬管理有关工作。

（7）负责实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度和职业资格制度。负责技能人才队伍建设，组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。负责职业技能培训机构管理有关工作，实施职业技能竞赛管理和奖励，组织指导技能竞赛活动。

（8）组织实施城镇职工养老保险、城乡居民养老保险、被征地人员养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险及其补充保险政策。

（9）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（10）组织实施劳动关系、劳动人事争议调解仲裁、劳动保障监察相关政策。协调推进实施劳动合同、集体合同制度，完善劳动关系协商协调机制。指导劳动人事争议调解仲裁，管理劳动保障监察工作。

（11）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区人力资源和社会保障局设10个内设机构，包括：办公室、政工科、法规法制科、就业培训科、人才开发科、社会保障科、事业单位管理科、劳动关系科、劳动监察仲裁科、信访办公室。

第二部分    上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度收入总计为11,285.65万元、支出总计为11,285.65万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加2,192.20万元。主要原因：项目支出增加。

二、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计11,272.15万元，其中：财政拨款收入11,257.53万元，占99.87%；其他收入14.62万元，占0.13%。

三、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计11,271.22万元，其中：基本支出1,365.33万元，占12.11%；项目支出9,905.89万元，占87.89%。

四、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度财政拨款收支总决算11,257.53万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,549.02万元，增长29.27%。主要原因：项目支出增加。

五、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出11,257.53万元，占本年支出合计的99.88%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,549.02万元，增长29.27%。主要原因：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出11,257.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出263.40万元，占2.34%；教育支出2,736.77万元，占24.31%；科学技术支出225.77万元，占2.01%；社会保障和就业支出7,791.22万元，占69.20%；卫生健康支出35.73万元，占0.32%；住房保障支出204.64万元，占1.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,279.77万元，支出决算为11,257.53万元，完成年初预算的91.68%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算的因素及预算执行的因素。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。主要用于：人力资源事务支出。年初预算为259.57万元，支出决算为263.40万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：培训支出。年初预算为4000万元，支出决算为2,736.77万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。主要用于：科技条件与服务支出。年初预算245万元，支出决算225.77万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政运行支出。年初预算1,071.94万元，支出决算1,038.32万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动后经费调整。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。主要用于：信息化建设支出。年初预算96.54万元，支出决算28.36万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：其他人力资源和社会保障管理事务支出。年初预算1,031.20万元，支出决算840.03万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休支出。年初预算26.94万元，支出决算18.03万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位养老保险缴费支出。年初预算为78.52万元，支出决算为67.73万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关职业年金缴费支出。年初预算为31.41万元，支出决算为30.09万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。主要用于:职业培训补贴支出。年初预算487万元，支出决算2,050.97万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。主要用于：社会保险补贴支出。年初预算394.17万元，支出决算88.89万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要用于：公益性岗位补贴支出。年初预算3,318.84万元，支出决算3,318.83万元。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）。主要用于：求职创业补贴。年初预算0万元，支出决算85.00万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于：其他就业补助支出。年初预算992.80万元，支出决算224.97万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗支出。年初预算45.16万元，支出决算35.73万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位缴纳职工住房公积金。年初预算82.12万元，支出决算84.48万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴支出。年初预算118.56万元，支出决算120.16万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。

六、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,365.33万元，包括人员经费1,094.01万元，公用经费271.32万元。基本支出中：

1、工资福利支出1,064.16万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出268.65万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助29.85万元，主要用于：离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出2.67万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4万元，支出决算为1.33万元，完成预算的33.25%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.33万元，完成预算的33.25%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约、反对浪费的政策要求。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度增加0.12万元，增长9.92%，其中：因公出国（境）费支出决算与2018年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长9.92%。公务接待费支出增加的主要原因是按照实际工作需求开展公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.33万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车运行维护支出0万元。

3、公务接待费支出1.33万元。其中：

国内公务接待支出1.33万（含外宾接待支出0万元）。主要用于因单位工作需要开展公务接待活动，公务接待8批次、99人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度机关运行经费支出271.33万元，比2018年度增加0.49万元，增长0.18%。主要原因是调整预算因素。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为850.57万元，其中：货物采购金额72.44万元、工程采购金额0万元、服务采购金额778.13万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至2,019年12月31日，上海市嘉定区人力资源和社会保障局使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为582平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：预算绩效管理制度主要是执行财政部门预算绩效管理制度，预算绩效管理工作机制是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟踪工作，落实评价结果整改，将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目23个，涉及预算金额8,183.37万元；绩效跟踪评价的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2019年度项目23个，涉及预算金额8,183.37万元，平均得分86.63分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目23个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题23个，已经完成整改的23个，正在整改的0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：预算外收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度决算.pdf