上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度部门决算_区级部门预决算_区级预决算_财政信息_财政资金_法定主动公开内容_嘉定区人力资源和社会保障局

索引号：	00001434-9/2020-00547	发布机构：	区人社局
发文日期：	2020年09月16日	主题分类：	区级部门预决算
关键词：

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度部门决算

发布时间：2020-09-16 【字体：小大】

目录

第一部分上海市嘉定区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市嘉定区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（1）贯彻执行有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草有关人力资源和社会保障工作的意见，拟订相关政策、规划，并组织实施。

（2）负责促进就业工作，完善公共就业创业服务体系，促进更高质量和更充分就业。健全就业援助制度，实施就业困难人员等各类重点群体就业创业政策。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

（3）负责人才引进管理工作，建立统一规范的人力资源市场，推进人才服务体系建设，促进人力资源合理流动、有效配置。按照有关分工，负责外国人来华工作许可有关职责。

（4）负责专业技术人才队伍建设，推进专业技术人员评价、选拔、培养和管理服务工作，健全专业技术人员管理和继续教育制度。牵头推进深化职称制度改革，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（5）负责推进事业单位人事制度改革，健全事业单位人事管理制度。负责事业单位人员工资收入分配有关工作。落实事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，以及事业单位人员福利和离退休实施办法。负责评比达标表彰奖励的报送工作。

（6）负责指导企业工资分配，执行最低工资标准调整和企业工资支付制度，以及职工工作时间、休息休假和假期制度。落实企业欠薪保障金制度，协调推进国有企业工资决定机制改革。负责社区工作者薪酬管理有关工作。

（7）负责实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度和职业资格制度。负责技能人才队伍建设，组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。负责职业技能培训机构管理有关工作，实施职业技能竞赛管理和奖励，组织指导技能竞赛活动。

（8）组织实施城镇职工养老保险、城乡居民养老保险、被征地人员养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险及其补充保险政策。

（9）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（10）组织实施劳动关系、劳动人事争议调解仲裁、劳动保障监察相关政策。协调推进实施劳动合同、集体合同制度，完善劳动关系协商协调机制。指导劳动人事争议调解仲裁，管理劳动保障监察工作。

（11）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区人力资源和社会保障局部门决算包括：上海市嘉定区人力资源和社会保障局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市嘉定区人力资源和社会保障局（本级）
2	上海市嘉定区医疗保险办公室
3	上海市嘉定区劳动监察大队
4	上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院
5	上海市嘉定区人才服务中心
6	上海市嘉定区就业促进中心
7	上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心
8	上海市嘉定区工伤认定管理事务中心
9	上海国际汽车城海外高层次人才创新创业服务中心
10	上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心
11	上海市嘉定区人力资源和社会保障局信息中心
12	上海市嘉定区机关事业单位退休干部管理服务中心

第二部分上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	141,183.26	一、一般公共服务支出	263.40
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出	2,736.77
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	20,326.64
七、其他收入	16,486.60	七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	131,330.52
		九、卫生健康支出	264.93
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	604.89
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
本年收入合计	157,669.86	本年支出合计	155,527.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	577.38	年末结转和结余	2,720.09
总计	158,247.24	总计	158,247.24

2019年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	157,669.86	141,183.26					16,486.60
201			一般公共服务支出	263.40	263.40
201	10		人力资源事务	263.40	263.40
201	10	99	其他人力资源事务支出	263.40	263.40
205			教育支出	2,736.77	2,736.77
205	08		进修及培训	2,736.77	2,736.77
205	08	03	培训支出	2,736.77	2,736.77
206			科学技术支出	22,466.20	5,994.22					16,471.98
206	05		科技条件与服务	22,466.20	5,994.22					16,471.98
206	05	02	技术创新服务体系	4,933.95	3,933.95					1,000.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	17,532.25	2,060.27					15,471.98
208			社会保障和就业支出	131,333.67	131,319.05					14.62
208	01		人力资源和社会保障管理事务	8,166.43	8,155.33					11.10
208	01	01	行政运行	1,535.52	1,535.52
208	01	05	劳动保障监察	9.44	9.44
208	01	08	信息化建设	76.51	76.51
208	01	10	劳动关系和维权	735.84	735.84
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,764.59	2,764.59
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	115.26	115.26
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,929.27	2,918.17					11.10
208	05		行政事业单位离退休	896.20	896.20
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18.24	18.24
208	05	02	事业单位离退休	7.86	7.86
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.04	493.04
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	223.11	223.11
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	153.95	153.95
208	07		就业补助	5,768.66	5,768.66
208	07	02	职业培训补贴	2,050.97	2,050.97
208	07	04	社会保险补贴	88.89	88.89
208	07	05	公益性岗位补贴	3,318.83	3,318.83
208	07	13	求职创业补贴	85.00	85.00
208	07	99	其他就业补助支出	224.97	224.97
208	09		退役安置	3.52						3.52
208	09	99	其他退役安置支出	3.52						3.52
208	99		其他社会保障和就业支出	116,498.86	116,498.86
208	99	01	其他社会保障和就业支出	116,498.86	116,498.86
210			卫生健康支出	264.93	264.93
210	11		行政事业单位医疗	264.93	264.93
210	11	01	行政单位医疗	72.80	72.80
210	11	02	事业单位医疗	192.13	192.13
221			住房保障支出	604.89	604.89
221	02		住房改革支出	604.89	604.89
221	02	01	住房公积金	323.73	323.73
221	02	03	购房补贴	281.16	281.16

2019年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	155,527.15	7,623.20	147,903.95
201			一般公共服务支出	263.40		263.40
201	10		人力资源事务	263.40		263.40
201	10	99	其他人力资源事务支出	263.40		263.40
205			教育支出	2,736.77		2,736.77
205	08		进修及培训	2,736.77		2,736.77
205	08	03	培训支出	2,736.77		2,736.77
206			科学技术支出	20,326.64		20,326.64
206	05		科技条件与服务	20,326.64		20,326.64
206	05	02	技术创新服务体系	4,933.95		4,933.95
206	05	99	其他科技条件与服务支出	15,392.69		15,392.69
208			社会保障和就业支出	131,330.52	6,753.38	124,577.14
208	01		人力资源和社会保障管理事务	8,163.86	6,011.13	2,152.73
208	01	01	行政运行	1,535.52	1,506.31	29.21
208	01	05	劳动保障监察	9.44		9.44
208	01	08	信息化建设	76.51	48.15	28.36
208	01	10	劳动关系和维权	735.84	706.85	28.99
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,764.53	2,111.39	653.14
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	115.26		115.26
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,926.76	1,638.43	1,288.33
208	05		行政事业单位离退休	894.05	742.25	151.80
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18.24	18.24
208	05	02	事业单位离退休	7.86	7.86
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.04	493.04
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	223.11	223.11
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	151.80		151.80
208	07		就业补助	5,768.66		5,768.66
208	07	02	职业培训补贴	2,050.97		2,050.97
208	07	04	社会保险补贴	88.89		88.89
208	07	05	公益性岗位补贴	3,318.83		3,318.83
208	07	13	求职创业补贴	85.00		85.00
208	07	99	其他就业补助支出	224.97		224.97
208	09		退役安置	5.10		5.10
208	09	99	其他退役安置支出	5.10		5.10
208	99		其他社会保障和就业支出	116,498.85		116,498.85
208	99	01	其他社会保障和就业支出	116,498.85		116,498.85
210			卫生健康支出	264.93	264.93
210	11		行政事业单位医疗	264.93	264.93
210	11	01	行政单位医疗	72.80	72.80
210	11	02	事业单位医疗	192.13	192.13
221			住房保障支出	604.89	604.89
221	02		住房改革支出	604.89	604.89
221	02	01	住房公积金	323.73	323.73
221	02	03	购房补贴	281.16	281.16

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	141,183.26	一、一般公共服务支出	263.40	263.40
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	2,736.77	2,736.77
		六、科学技术支出	5,994.22	5,994.22
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	131,316.83	131,316.83
		九、卫生健康支出	264.93	264.93
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	604.89	604.89
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
本年收入合计	141,183.26	本年支出合计	141,181.04	141,181.04
年初财政拨款结转和结余	22.09	年末财政拨款结转和结余	24.31	24.31
一、一般公共预算财政拨款	22.09
二、政府性基金预算财政拨款
总计	141,205.35	总计	141,205.35	141,205.35

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
201			一般公共服务支出	263.40		263.40
201	10		人力资源事务	263.40		263.40
201	10	99	其他人力资源事务支出	263.40		263.40
205			教育支出	2,736.77		2,736.77
205	08		进修及培训	2,736.77		2,736.77
205	08	03	培训支出	2,736.77		2,736.77
206			科学技术支出	5,994.22		5,994.22
206	05		科技条件与服务	5,994.22		5,994.22
206	05	02	技术创新服务体系	3,933.95		3,933.95
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2,060.27		2,060.27
208			社会保障和就业支出	131,316.83	6,753.38	124,563.45
208	01		人力资源和社会保障管理事务	8,155.27	6,011.13	2,144.14
208	01	01	行政运行	1,535.52	1,506.31	29.21
208	01	05	劳动保障监察	9.44		9.44
208	01	08	信息化建设	76.51	48.15	28.36
208	01	10	劳动关系和维权	735.84	706.85	28.99
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,764.53	2,111.39	653.14
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	115.26		115.26
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,918.17	1,638.43	1,279.74
208	05		行政事业单位离退休	894.05	742.25	151.80
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18.24	18.24
208	05	02	事业单位离退休	7.86	7.86
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.04	493.04
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	223.11	223.11
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	151.80		151.80
208	07		就业补助	5,768.66		5,768.66
208	07	02	职业培训补贴	2,050.97		2,050.97
208	07	04	社会保险补贴	88.89		88.89
208	07	05	公益性岗位补贴	3,318.83		3,318.83
208	07	13	求职创业补贴	85.00		85.00
208	07	99	其他就业补助支出	224.97		224.97
208	99		其他社会保障和就业支出	116,498.85		116,498.85
208	99	01	其他社会保障和就业支出	116,498.85		116,498.85
210			卫生健康支出	264.93	264.93
210	11		行政事业单位医疗	264.93	264.93
210	11	01	行政单位医疗	72.80	72.80
210	11	02	事业单位医疗	192.13	192.13
221			住房保障支出	604.89	604.89
221	02		住房改革支出	604.89	604.89
221	02	01	住房公积金	323.73	323.73
221	02	03	购房补贴	281.16	281.16
合计				141,181.04	7,623.20	133,557.84

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
类	款	科目名称
301		工资福利支出	6,307.87	6,307.87
301	01	基本工资	831.18	831.18
301	02	津贴补贴	1,309.42	1,309.42
301	03	奖金	67.80	67.80
301	06	伙食补助费
301	07	绩效工资	1,818.70	1,818.70
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	493.04	493.04
301	09	职业年金缴费	223.11	223.11
301	10	职工基本医疗保险缴费	264.93	264.93
301	11	公务员医疗补助缴费
301	12	其他社会保障缴费	82.46	82.46
301	13	住房公积金	323.73	323.73
301	14	医疗费
301	99	其他工资福利支出	893.50	893.50
302		商品和服务支出	1,223.80		1,223.80
302	01	办公费	95.94		95.94
302	02	印刷费	12.30		12.30
302	03	咨询费	21.49		21.49
302	04	手续费	1.10		1.10
302	05	水费	16.54		16.54
302	06	电费	35.36		35.36
302	07	邮电费	30.85		30.85
302	08	取暖费
302	09	物业管理费	30.89		30.89
302	11	差旅费	63.21		63.21
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	24.26		24.26
302	14	租赁费	284.40		284.40
302	15	会议费	1.50		1.50
302	16	培训费	18.08		18.08
302	17	公务接待费	1.57		1.57
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费	30.29		30.29
302	27	委托业务费
302	28	工会经费	57.36		57.36
302	29	福利费	67.74		67.74
302	31	公务用车运行维护费	12.48		12.48
302	39	其他交通费用	67.90		67.90
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	350.54		350.54
303		对个人和家庭的补助	33.71	33.71
303	01	离休费	11.76	11.76
303	02	退休费
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金	17.51	17.51
303	05	生活补助
303	07	医疗费补助
303	08	助学金
303	09	奖励金	3.66	3.66
303	10	个人农业生产补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78
310		资本性支出	57.82		57.82
310	02	办公设备购置	56.34		56.34
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	21	文物和陈列品购置
310	22	无形资产购置
310	99	其他资本性支出	1.48		1.48
合计			7,623.20	6,341.58	1,281.62

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

515.49

20.30

14.05

14.00

12.48

14.00

12.48

6.30

1.57

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称




合计

注：上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表
			金额单位：万元
	数量		价值
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	3,833.89	5,296.63
（一）流动资产	——	——	3,258.60	4,565.68
（二）固定资产	——	——	1,411.25	1,627.81
其中：1.房屋（平方米）	1469	1469	77.75	77.75
2.通用设备（台/套/辆）	1573	1717	1,069.26	1,197.83
其中：（1）车辆（辆）	5	5	77.96	77.96
一般公务用车
执法执勤用车
特种专业技术用车
其他用车
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
3.专用设备（台/套）	33	37	42.60	43.42
其中：单价100万元以上专用设备
4.其他固定资产	——	——	216.90	298.57
减：累计折旧及减值准备	——	——	835.96	906.87
（三）长期股权投资	——	——
（四）长期债券投资	——	——
（五）在建工程	——	——
（六）无形资产	——	——		10.30
减：累计摊销	——	——		0.29
（七）其他资产	——	——
二、负债合计	——	——	680.86	714.98
三、净资产合计	——	——	3,153.03	4,581.65

第三部分上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度收入总计为158,247.24万元、支出总计为158,247.24万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加13,536.70万元、13,551.37万元。主要原因：项目经费优秀人才货币化购房补贴增加12,632万元，人才公寓专项补贴增加581.84万元。

二、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计157,669.86万元，其中：财政拨款收入141,183.26万元，占89.54%；其他收入16,486.60万元，占10.46%。

三、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计155,527.15万元，其中：基本支出7,623.20万元，占4.90%；项目支出147,903.95万元，占95.10%。

四、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度财政拨款收支总决算141,205.35万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,001.25万元，减少2.08%。主要原因：项目经费征地养老资金减少3,122.80万元，万人项目经费增加163.32万元。

五、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出141,181.04万元，占本年支出合计的90.78%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,010.89万元，减少2.09%。主要原因：项目经费征地养老资金减少3,122.80万元，万人项目经费增加163.32万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出141,181.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出263.40万元，占0.19%；教育支出2,736.77万元，占1.94%；科学技术支出5,994.22万元，占4.25%；社会保障和就业支出131,316.83万元，占93.01%；卫生健康支出264.93万元，占0.19%；住房保障支出604.89万元，占0.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为148,266.05万元，支出决算为141,181.04万元，完成年初预算的95.22%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算及预算执行的因素。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。主要用于：人力资源事务支出。年初预算为259.57万元，支出决算为263.40万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：培训支出。年初预算为4,000万元，支出决算为2,736.77万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。主要用于：技术创新服务支出。年初预算4950万元，支出决算3,933.95万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。主要用于：科技条件与服务支出。年初预算3,239.95万元，支出决算2,060.27万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政运行支出。年初预算1,565.99万元，支出决算1,535.52万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。主要用于：劳动保障监察支出。年初预算15万元，支出决算9.44万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。主要用于：综合信息化平台。年初预算129.33万元，支出决算76.51万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。主要用于：劳动关系和维权支出。年初预算732.05万元，支出决算735.84万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。主要用于：公共就业服务和职业技能鉴定机构支出。年初预算2,797.49万元，支出决算2,764.53万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。主要用于：劳动人事争议调解仲裁支出。年初预222.32万元，支出决算115.26万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：其他人力资源和社会保障管理事务支出。年初预算3360.78万元，支出决算2,918.17万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休支出。年初预算27.55万元，支出决算18.24万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位养老保险缴费支出。年初预算为526.76万元，支出决算为493.04万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关职业年金缴费支出。年初预算为210.72万元，支出决算为223.11万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：其他行政事业单位离退休支出。年初预算为157.67万元，支出决算为151.80万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。主要用于:职业培训补贴支出。年初预算487万元，支出决算2,050.97万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。主要用于：社会保险补贴支出。年初预算394.17万元，支出决算88.89万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要用于：公益性岗位补贴支出。年初预算3,318.84万元，支出决算3,318.83万元。

19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）。主要用于：求职创业补贴。年初预算0万元，支出决算85.00万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。

20、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于：其他就业补助支出。年初预算992.80万元，支出决算224.97万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：其他社会保障和就业支出。年初预算119992.18万元，支出决算116,498.85万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗支出。年初预算86.95万元，支出决算72.80万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗支出。年初预算253.54万元，支出决算192.13万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金支出。年初预算300.95万元，支出决算323.73万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴支出。年初预算244.44万元，支出决算281.16万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。

六、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7,623.20万元，包括人员经费6,341.58万元，公用经费1,281.62万元。基本支出中：

1、工资福利支出6,307.87万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出1,223.80万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助33.71万元，主要用于：离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出57.82万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为24.85万元，支出决算为14.05万元，完成预算的56.54%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.48万元，完成预算的89.14%；公务接待费支出决算为1.57万元，完成预算的24.92%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约、反对浪费的政策要求。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度增加4.71万元，增长50.43%，其中：因公出国（境）费支出决算与2018年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加4.65万元，增长59.39%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长3.97%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是按照实际工作需求支出。公务接待费支出增加的主要原因是按实际需求进行公务活动接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.48万元，占88.83%；公务接待费支出决算1.57万元，占11.17%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出12.48万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数量为0辆。

公务用车运行维护支出12.48万元。公务用车的日常维护维修、燃料费、车辆保险费和通行费等费用。2019年，上海市嘉定区人力资源和社会保障局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出1.57万元。其中：

国内公务接待支出1.57万（含外宾接待支出0万元）。主要用于因单位工作需要开展公务接待活动，公务接待10批次、115人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度机关运行经费支出515.49万元，比2018年度减少237.77万元，降低31.57%。主要原因是调整预算因素。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为1,574.65万元，其中：货物采购金额329.73万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1,244.92万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,523.27万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,453.59万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1,523.27万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额1,453.59万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额51.38万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至2019年12月31日，上海市嘉定区人力资源和社会保障局使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为6,645.78平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：预算绩效管理制度主要是执行财政部门预算绩效管理制度，预算绩效管理工作机制是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟踪工作，落实评价结果整改，将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合；全过程绩效管理实施情况：本部门编报2019年绩效目标的单位共有10家，编报绩效目标的2019年度项目71个，涉及预算金额145,349.29万元；绩效跟踪评价的2019年度项目1个，涉及预算金额115,000.00万元；绩效自评的2019年度项目71个，涉及预算金额145,349.29万元，平均得分87.43分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目68个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题71个，已经完成整改的71个，正在整改的0个）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：预算外收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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