上海市嘉定区人力资源和社会保障局

目  录

第一部分 上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心概况

一、主要职能

贯彻市、区政府政策法规，做好本区城乡居民基本养老保险和征地养老相关工作，负责城乡居民养老保险账户基金的收缴、发放、增值工作，业务指导；征地养老人员养老费收缴、发放及医疗费报销工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心为正科级的全额拨款事业单位，无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2019年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2019年度收入总计为116,805.69万元、支出总计为116,805.69万元。与2018年度相比，收入、支出总计各减少3,257.03万元。主要原因：项目支出减少。

二、关于上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计116,805.69万元，其中：财政拨款收入116,805.69万元，占100%。

三、关于上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计116,805.69万元，其中：基本支出306.83万元，占0.26%；项目支出116,498.86万元，占99.74%。

四、关于上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2019年度财政拨款收支总决算116,805.69万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,257.03万元，降低2.71%。主要原因：项目支出减少。

五、关于上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出116,805.69万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,257.03万元，降低2.71%。主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出116,805.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）116,785.95万元，占99.98%；卫生健康支出（类）11.26万元，占0.01%；住房保障支出（类）8.48万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120,343.13万元，支出决算为116,805.69万元，完成年初预算的97.06%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中已做调减预算支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：其他人力资源和社会保障管理事务支出。年初预算为281.24万元，支出决算为254.44万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中调减预算支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休支出。年初预算为5.47万元，支出决算为2.00万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中调减预算支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为26.35万元，支出决算为21.17万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中调减预算支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。年初预算为10.54万元，支出决算为9.48万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中调减预算支出。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：征地养老资金支出、征地养老人员参加居民医保费用支出和自由职业社会保险资金支出。年初预算为119,992.18万元，支出决算为116,498.86万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中调减预算支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗支出。年初预算为17.79万元，支出决算为11.26万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中调减预算支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位住房公积金支出。年初预算为9.56万元，支出决算为8.48万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中调减预算支出。

六、关于上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出306.83万元，包括人员经费269.74万元，公用经费37.09万元。基本支出中：

1、工资福利支出269.59万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出37.09万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

    3、对个人和家庭的补助0.15万元，主要用于：奖励金支出。

七、关于上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2018年度持平，无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为1.74万元，其中：货物采购金额0.26万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1.48万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2019年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：内部控制规范的预算绩效管理制度，建立了绩效评价管理办法等预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目3个，涉及预算金额116,498.86万元；绩效跟踪评价的2019年度项目1个，涉及预算金额115,000.00万元；绩效自评的2019年度项目3个，涉及预算金额116,498.86万元，平均得分86分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目3个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题3个，已经完成整改的3个，正在整改的0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心2019年度决算.pdf