上海市嘉定区人力资源和社会保障局

目  录

第一部分上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院概况

一、主要职能

根据有关劳动人事法律法规处理劳动人事争议仲裁案件。承办劳动人事争议受理、处理的日常工作，办理涉及劳动人事争议处理和劳动人事纠纷调解的来信来访，负责劳动人事争议处理方面的法律法规及政策咨询。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院设5个内设机构，包括：综合办公室、立案受理庭、调解管理庭、仲裁一庭、仲裁二庭。

第二部分  上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院

2019年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2019年度收入总计为1,027.71万元、支出总计为1,027.71万元。与2018年度相比，收入总计增加128.63万元、支出总计增加130.90万元。主要原因：根据实际工作需求，年中调增预算支出。

二、关于上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1027.71万元，其中：财政拨款收入1,027.71万元，占100%。

三、关于上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1,027.71万元，其中：基本支出883.46万元，占85.96%；项目支出144.25万元，占14.04%。

四、关于上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2019年度财政拨款收支总决算1,027.71万元。与2018年度相比，财政拨款收入总计增加128.63万元，增长14.31%；支出总计增加130.90万元，增长14.6%。主要原因：根据实际工作需求，年中调增预算支出。

五、关于上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2019年度一般公共预算财政拨款支出1,027.71万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加130.90万元，增长14.60%。主要原因：根据实际工作需求，年中调增预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2019年度一般公共预算财政拨款支出1,027.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）898.42万元，占87.42%；卫生健康支出（类）17.53万元，占1.71%；住房保障支出（类）111.76万元，占10.87%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,129.45万元，支出决算为1,027.71万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中已做调减预算支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。主要用于：人员公用经费支出。年初预算为732.05万元，支出决算为706.85万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中已做调减预算支出。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）主要用于：项目支出。年初预算为0万元，支出决算为28.99万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中追加项目已做调增预算支出。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）主要用于：项目支出。年初预算为222.32万元，支出决算为115.26万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中已做调减预算支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位基本养老保险缴费支出。年初预算为35.29万元，支出决算为32.56万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中调减预算支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职业年金缴费支出。年初预算为14.12万元，支出决算为14.76万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中调增预算支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：单位医疗支出。年初预算为20.29万元，支出决算为17.53万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中调减预算支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位住房公积金支出。年初预算为40.46万元，支出决算为43.60万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中调增预算支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：单位购房补贴支出。年初预算为64.92万元，支出决算为68.16万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中调增预算支出。

六、关于上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出883.46万元，包括人员经费757.91万元，公用经费125.55万元。基本支出中：

1、工资福利支出757.47万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出123.47万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助0.44万元，主要用于：奖励金。

4、资本性支出2.08万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.5万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求，减少“三公”经费支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2018年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2019年度机关运行经费支出125.55万元，比2018年度增加11.36万元，增长9.95%。主要原因是日常公用经费的增加。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为25.85万元，其中：货物采购金额25.05万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0.8万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2019年度无车辆占用情况。

2、房屋

截至2019年12月31日，上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为427.58平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：预算绩效管理制度主要是执行上级部门预算绩效管理制度，预算绩效管理工作机制是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟踪工作，落实评价结果整改，将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目5个，涉及预算金额130.16万元；2019年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2019年度开展的绩效评价项目5个，涉及预算金额130.16万元，平均得分85.4分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目5个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题5个，已经完成整改的5个，正在整改的0个）

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院2019年度决算.pdf