上海市嘉定区人力资源和社会保障局

目  录

第一部分 上海市嘉定区劳动保障监察大队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区劳动保障监察大队2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市嘉定区劳动保障监察大队2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区劳动保障监察大队概况

一、主要职能

（一）宣传 、贯彻执行国家和本市有关劳动和社会保障方面的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）具体实施劳动保障监察工作，对用人单位遵守劳动和社会保障法律、法规的情况实施监督检查；开展劳动和社会保障各类专项检查和集中检查。

（三）受理各类违反劳动和社会保障法律、法规、规章行为的举报、投诉，查处违反劳动和社会保障法律、法规、规章的案件。

（四）组织或者参与处理突发事件、集体上访和督办案件。

（五）负责全区劳动保障监察协管队伍建设和业务指导。

（六）承办嘉定区人力资源和社会保障局、上海市劳动保障监察总队交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区劳动保障监察大队为副处级的参照公务员法管理事业单位，设4个内设机构，包括：综合科、检查一科、检查二科、审理科。

第二部分    上海市嘉定区劳动保障监察大队2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区劳动保障监察大队2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区劳动保障监察大队2019年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区劳动保障监察大队2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区劳动保障监察大队2019年度收入总计为719.98万元、支出总计为719.98万元。与2018年度相比，收入、支出总计各减少4.26万元。主要原因：项目支出减少。

二、关于上海市嘉定区劳动保障监察大队2019年度收入决算情况说明

本年收入合计719.98万元，其中：财政拨款收入719.98万元，占100%。

三、关于上海市嘉定区劳动保障监察大队2019年度支出决算情况说明

本年支出合计719.98万元，其中：基本支出710.54万元，占98.69%；项目支出9.44万元，占1.31%。

四、关于上海市嘉定区劳动保障监察大队2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区劳动保障监察大队2019年度财政拨款收支总决算719.98万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各减少4.26万元，降低0.59%。主要原因：项目支出减少。

五、关于上海市嘉定区劳动保障监察大队2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区劳动保障监察大队2019年度一般公共预算财政拨款支出719.98万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.26万元，降低0.59%。主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区劳动保障监察大队2019年度一般公共预算财政拨款支出719.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）559.64万元，占77.73%；卫生健康支出（类）19.54万元，占2.71%；住房保障支出（类）140.80万元，占19.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区劳动保障监察大队2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为686.25万元，支出决算为719.98万元，完成年初预算的104.92%。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中已做调增预算支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政运行支出。年初预算为494.05万元，支出决算为497.20万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中调增预算支出。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。主要用于：培训费支出和财产诉讼保全费支出。年初预算为15万元，支出决算为9.44万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中调减预算支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：参公单位离退休支出。年初预算为0.61万元，支出决算为0.21万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中调减预算支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：参公单位基本养老保险缴费支出。年初预算为37.37万元，支出决算为36.33万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中调减预算支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：参公单位职业年金缴费支出。年初预算为14.95万元，支出决算为16.46万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中调增预算支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：参公单位医疗支出。年初预算为21.50万元，支出决算为19.54万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中调减预算支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：参公单位住房公积金支出。年初预算为41.81万元，支出决算为47.96万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中调增预算支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：参公单位购房补贴支出。年初预算为60.96万元，支出决算为92.84万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中调增预算支出。

六、关于上海市嘉定区劳动保障监察大队2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区劳动保障监察大队2019年度一般公共预算财政拨款基本支出710.54万元，包括人员经费591.92万元，公用经费118.62万元。基本支出中：

1、工资福利支出591.56万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出113.62万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    3、对个人和家庭的补助0.36万元，主要用于：奖励金支出。

4、资本性支出5.00万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区劳动保障监察大队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区劳动保障监察大队2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为15.80万元，支出决算为12.48万元，完成预算的78.99%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.48万元，完成预算的89.14%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约，反对浪费的政策要求。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度增加4.46万元，增长55.61%，其中：因公出国（境）费支出决算与2018年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加4.65万元，增长59.39%；公务接待费支出决算减少0.19万元，降低100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是按照实际工作需求支出。公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实厉行节约，反对浪费的政策要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算12.48万元，占89.14%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出12.48万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出为12.48万元。主要用于公务用车的日常维护维修、燃料费、车辆保险费和通行费等费用。2019年，上海市嘉定区劳动保障监察大队所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万元（含外宾接待支出0万元）。

八、关于上海市嘉定区劳动保障监察大队2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区劳动保障监察大队2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区劳动保障监察大队2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区劳动保障监察大队2019年度机关运行经费支出118.62万元，比2018年度增加13.34万元，增长12.67%。主要原因是商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区劳动保障监察大队2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为9.98万元，其中：货物采购金额7.25万元、工程采购金额0万元、服务采购金额2.73万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市嘉定区劳动保障监察大队2019年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至2019年12月31日，上海市嘉定区劳动保障监察大队使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为367.96平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区劳动保障监察大队2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：内部控制规范的预算绩效管理制度，建立了绩效评价管理办法等预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目2个，涉及预算金额9.44万元；绩效跟踪评价的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2019年度项目2个，涉及预算金额9.44万元，平均得分86分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题2个，已经完成整改的2个，正在整改的0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

上海市嘉定区劳动保障监察大队2019年度决算.pdf