上海市嘉定区人力资源和社会保障局

目  录

第一部分 上海市嘉定区就业促进中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区就业促进中心2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市嘉定区就业促进中心2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区就业促进中心概况

一、主要职能

（一）组织开展本辖区劳动力资源管理工作。办理招、退工登记备案手续和档案管理以及劳动者个人信息维护工作，组织开展劳动力资源调查等。 

（二）组织开展本辖区职业介绍工作。接受用人单位的用工和劳动者求职登记工作，收集和发布空岗信息，提供岗位信息查询服务，匹配供需双方信息，开展专业人员职业介绍工作等。

（三）组建专职职业指导员队伍，开展有针对性的职业指导，为求职者提供个性化服务，指导参加职业培训。

（四）管理本辖区失业保险工作。负责失业保险财务管理工作，对失业保险基金使用情况进行跟踪和监督；负责核定失业人员享受失业保险的期限和标准；负责失业保险待遇的审批、核销和发放；负责享受失业保险的个人信息记载工作等。

（五）组织开展本辖区开业指导服务工作。负责非正规劳动组织与公益性劳动组织的管理，协调和落实各项开业优惠政策；负责开业政策咨询支持、开业培训和开业融资支持、开业信息服务等。

（六）负责本辖区就业困难人员的就业保障工作，做好就业困难人员的认定及个人信息的动态维护工作。

（七）负责人力资源社会保障信息管理系统劳动子系统区（县）业务功能的维护。

（八）开展本辖区就业服务政策的咨询和宣传。

（九）负责对本辖区各街镇劳动保障服务中心（所）的促进就业、职业介绍、职业指导、开发就业困难人员岗位、劳动力资源管理、职业培训等业务的指导和检查工作。

（十）组织开展来沪人员公益性职业介绍工作。接受用人单位的用工和来沪人员求职登记工作，收集和发布空岗信息，提供岗位信息查询服务，开展职业指导，匹配供需双方信息，提供职业技能培训等就业政策和信息咨询。

（十一）对单位使用的来沪人员进行个人基本信息初始化和维护，指导用工单位办理用工、退工备案手续，负责制作发放《就业失业登记证》，核定申办《上海市居住证》的来沪务工人员就业信息，指导街镇社区事务受理中心办理来沪务工人员的失业登记和医院护工等五类外来从业人员的灵活就业登记等有关业务。

（十二）做好上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区就业促进中心为副处级的全额拨款事业单位，设8个内设机构，包括：办公室、职业介绍所、劳动力资源管理科、就业服务综合管理科、失业保险科、信息技术管理科、开业指导科、来沪人员就业服务中心。

第二部分    上海市嘉定区就业促进中心2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区就业促进中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区就业促进中心2019年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区就业促进中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区就业促进中心2019年度收入总计为3513.81万元、支出总计为3513.81万元。与2018年度相比，收入、支出总计分别增加260.87万元。主要原因：主要是增加了人员经费及项目经费拨款。

二、关于上海市嘉定区就业促进中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计3,253.81万元，其中：财政拨款收入3,253.81万元，占100%。

三、关于上海市嘉定区就业促进中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计3,253.74万元，其中：基本支出2,600.60万元，占79.93%；项目支出653.14万元，占20.07%。

四、关于上海市嘉定区就业促进中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区就业促进中心2019年度财政拨款收支总决算3,253.81万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加260.87万元，增长8.72%。主要原因：主要是增加了人员经费及项目经费拨款。

五、关于上海市嘉定区就业促进中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区就业促进中心2019年度一般公共预算财政拨款支出3,253.74万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加262.36万元，增长8.77%。主要原因：主要是增加了人员经费及项目经费拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区就业促进中心2019年度一般公共预算财政拨款支出3,253.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3,062.19万元，占94.11%；卫生健康支出（类）108.31万元，占3.33%；住房保障支出（类）83.24万元，占2.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区就业促进中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,349.71万元，支出决算为3,253.74万元，完成年初预算的97.13%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中已做调减预算支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。主要用于：公共就业服务和职业技能鉴定机构支出。年初预算为2,797.49万元，支出决算为2,764.53万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中调减预算支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休支出。年初预算为15.81万元，支出决算为5.56万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中调减预算支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为219.95万元，支出决算为200.89万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中调减预算支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。年初预算为87.98万元，支出决算为91.21万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中调增预算支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗支出。年初预算为148.47万元，支出决算为108.31万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中调减预算支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位住房公积金支出。年初预算为80.01万元，支出决算为83.24万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中调增预算支出。

六、关于上海市嘉定区就业促进中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区就业促进中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,600.60万元，包括人员经费2,110.57万元，公用经费490.03万元。基本支出中：

1、工资福利支出2,108.92万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出463.79万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助1.65万元，主要用于：奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出26.24万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区就业促进中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区就业促进中心2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元，支出决算为0.24万元，完成预算的12%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的12%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度增加0.24万元，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平，无增减；公务接待费支出决算增加0.24万元。公务接待费支出增加的主要原因是按照实际工作需求开展公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.24万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

3、公务接待费支出0.24万元。其中：

国内公务接待支出0.24万（含外宾接待支出0万元）。主要用于因单位工作需要开展业务所需的公务接待活动，公务接待2批次、16人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市嘉定区就业促进中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区就业促进中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区就业促进中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区就业促进中心2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区就业促进中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为400.65万元，其中：货物采购金额105.11万元、工程采购金额0万元、服务采购金额295.54万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市嘉定区就业促进中心2019年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至2019年12月31日，上海市嘉定区就业促进中心使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为3001平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区就业促进中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位预算绩效管理制度主要是执行上级部门预算绩效管理制度，预算绩效管理工作机制是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟踪工作，落实评价结果整改，将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目8个，涉及预算金额629.74万元；绩效跟踪评价的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2019年度项目8个，涉及预算金额629.74万元，平均得分86.34分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目8个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题8个，已经完成整改的8个，正在整改的0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

上海市嘉定区就业促进中心2019年度决算.pdf